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哈尔滨石油学院资产统一采购暂行管理规定

第一章

    为加强学校资产采购工作的监督与管理,规范资产采购程序,提高资产采购工作效率,保证资产采购质量,使资产采购过程更加公开透明和规范,根据有关法律法规和相关资产管理制度,结合实际,现制定哈尔滨石油学院资产统一采购暂行管理规定。

第一条 本管理规定中所指资产包括流动资产、固定资产和无形资产等。

第二条 本规定适用于学校全部资产采购活动。
    第三条
资产采购工作由学校资产处统一负责。

第二章 采购原则

    第四条 资产采购的可行性论证原则。各部门的大宗资产采购必须经过充分调研,在调研的基础上进行可行性论证,特别是大型精密仪器设备的采购必须充分听取使用部门和专家的论证意见,集思广益,确保采购资产的实用性以及技术上的前瞻性,使采购更加科学合理。

第五条 资产采购的厉行节约原则。资产采购必须遵循“少花钱、多办事”,提倡节俭的原则,力求提高资金使用效益。
    第六条 定点、定期采购资产的原则。定点是指在确定的供应商中采购,定期是按预算在每学期开学前对办公用品、打印耗材、低值易耗品等材料进行集中采购。

    第七条 资产采购的公开、公平、公正原则。资产采购工作要由两人以上(含两人)共同参与,采取“货比三家”、择优采购,选购商品性价比高的方法,保证资产采购的公开、公平与公正。
    第八条
资产采购的预算原则。资产采购必须在学校财务预算内,以年度资产采购预算为主要依据,各部门根据上两个年度预算执行情况和下一年度的发展规划认真填报本部门年度资产采购预算,不得盲目填报和虚报浪费。
    第九条
资产采购逐级把关的审核审批原则。资产采购的预算由使用部门调研论证后,报请分管副校长审核,资产、财务部门汇总报校长办公会议审核,呈理事会审批,按照谁审批谁审核,谁审核谁负责的程序实行逐级把关。

第十条 采购监督原则。采购部门要主动接受使用部门、学校纪检部门对采购时效、质量、廉政等方面的检验监督,确保资金安全,提高采购过程的及时性和透明度。

第三章 采购预算的审核审批程序

第十一条 资产采购预算的审定与实施。
    1.资产采购预算审批程序。资产采购按照审批的年度采购预算执行。各部门的资产采购预算,须经分管副校长审定后,由部门报资产处汇总,经分管资产副校长审定后,由资产处报财务处,由财务处呈报校长办公会审议和理事会批准。资产处按照理事会批准后的年度资产采购预算组织实施采购。
   2.资产采购预算的执行程序。每年末,各部门应根据理事会审批的部门年度资产采购预算,编制下一年度资产采购的具体采购计划(包括使用时间),报资产处汇总。资产处根据各部门教学、科研和日常工作等实际需要,汇总采购计划并报主管资产副校长审核,呈校长审批,资产处按计划及时进行采购。对于专业性较强的资产由使用部门配合资产处进行采购,保证采购资产的准确性。
    第十二条 一般设备的采购程序。办公桌椅等普通资产,审批程序按第十一条第二款程序执行。
    第十三条
专用设备的采购程序。各部门专用设备的采购,在遵循第六条原则和第十一条二款规定程序的同时,应结合专业设置、科研方向、实际应用情况,对所立项目进行市场调研和可行性论证。重点项目、大额支出(单项支出5万以上),需要招标的,由资产处组织校内外专家会同教务处、使用单位、财务处、审计部门成立论证招标工作小组,全过程参与论证、招标等事项。论证招标工作小组中的专家、技术人员不得少于成员总数的三分之二。确定中标单位后,由资产处起草合同,法律顾问出具审核意见后签订合同并进行采购。
   第十四条
对未列入学校当年资产采购预算的资产,因工作需要必须购置的,由使用部门提出购买计划申请、可行性论证,经部门领导审签后,报使用部门分管副校长审核,由部门分管副校长提请校长办公会按预算外资金使用程序进行审议,呈校长审批后,由资产处进行采购。如新增采购资产的单价或批量价格达到招标标准的,按照学校招标管理办法执行。

第十五条 突发事故急需采购资产的程序。对于突发事故急需采购的教学实验设备配件和后勤维修配件,使用部门与资产处沟通后可自行采购或资产处采购。采购后使用部门应向资产处提供突发事故急需采购资产的书面说明。
   第十六条 资产采购合同的签订。固定资产或流动资产需要签订采购合同的,由使用部门提出对所购资产相关要求,经部门负责人签字,资产处起草合同,财务部门等负责人审核,法律顾问出具审核意见,经分管资产副校长核准,报校长审批后,由资产处与供应商签订合同。

 
                                                                                        第四章 付款与报销
 
   第十七条 资产采购付款。财务处根据确定的供应商和已审核签订的合同,按照合同约定向供应商付款。
    第十八条
资产采购后票据的核销。资产到达学校应通过使用部门、资产处和供应商共同验收,验收后由资产处出具入库单或验收单。资产处持已审签的购货发票、入库单或验收单到财务处履行报销手续。
 
   第十九条 各部门自筹资金采购的资产,应在资产处办理相关登记和入库手续后,到财务处办理报销事宜。

第五章 附则

第二十条 本暂行规定由资产处负责解释。

第二十一条 本暂行规定自2018年1月1日起开始执行。